Flujos de trabajo
Controles que se ejecutan solos
Configura flujos de aprobación y enrutamiento basados en condiciones avanzadas: importes, proveedores, centros de coste, entidades. Casación de dos vías, segregación de funciones y cada paso registrado en el registro de auditoría.
Los equipos financieros más complejos del mundo operan con Light.
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Enrutamiento avanzado
Enruta facturas, gastos y asientos según cualquier condición (umbrales de importe, riesgo del proveedor, entidad, departamento) exactamente a los aprobadores adecuados.
- 02
Casación integrada
La casación de dos vías con pedidos de compra y contratos detecta las discrepancias antes de la aprobación, no después del pago.
- 03
Segregación de funciones
Los preparadores, aprobadores y pagadores se mantienen separados por política: el flujo de trabajo lo aplica y el registro de auditoría lo demuestra.
Cumplimiento normativo como efecto secundario
Cuando los controles se ejecutan en el flujo de trabajo, los programas SOX y las auditorías dejan de ser emergencias.
Aprobaciones en varios pasos
Encadena aprobaciones entre roles y entidades (gerente, responsable del centro de coste, director financiero), con delegación, escalado y recordatorios gestionados automáticamente cuando alguien se retrasa o está ausente.
Cada paso registrado
Quién aprobó qué, cuándo y con qué pruebas: cada paso del flujo de trabajo queda registrado en el registro de auditoría inmutable, listo tanto para la auditoría interna como para los auditores externos.
Los flujos de trabajo se combinan con agentes: el flujo de trabajo aplica la norma, el agente persigue a los rezagados.
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